మోసాలను నివారించడానికి అంతర్గత నియంత్రణ విధానాలు ఉపయోగించబడతాయి మరియు ప్రతి మంచి సంస్థకు ముఖ్యమైనవి. ఇటువంటి వ్యవస్థలు సంస్థలోని ఉద్యోగుల మధ్య ప్రత్యేక విధులు. ఇది చేతిపై అంతర్గత నియంత్రణ విధానం మాన్యువల్లు కలిగి ముఖ్యం. ప్రక్రియలు లేదా విధులు ప్రశ్నార్థకంగా ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగులు వాటిని సూచనలుగా ఉపయోగిస్తారు. అంతర్గత నియంత్రణ ప్రక్రియ మాన్యువల్లలో ఉన్న సమాచారం సంస్థ నుండి కంపెనీకి మారుతుంది, అయితే ఒకదానికి వ్రాసే ప్రక్రియ ఒకే విధంగా ఉంటుంది.
సారాంశం మరియు విషయాల పట్టిక వ్రాయండి. అంతర్గత నియంత్రణ యొక్క భావాలు మరియు అంశాలతో కూడిన ఆర్థిక బాధ్యత గురించి క్లుప్తంగా వివరణ ఉంది. విషయాల పట్టిక విధుల సెగ్రిగేషన్తో ప్రారంభమవుతుంది. సాధారణంగా అనుసరించే విషయాలు: సమీక్షలు, సయోధ్య, ఆమోదాలు, ఆస్తులు, పంపిణీలు, మానవ వనరులు, కొనుగోలు మరియు పరిచయాలు.
విధుల విభాగం యొక్క విభజనను పూర్తి చేయండి. చెల్లింపులను డిపాజిట్ చేయడానికి చెల్లింపులను స్వీకరించడం మరియు చెల్లించడం వంటి ఉద్యోగాల కోసం విధులను వేరు చేయడం గురించి వివరాలను వివరించండి. మరొక ముఖ్యమైన విభజన ఏమిటంటే ఒక ఉద్యోగి చెల్లింపుదారుడు ఉంటే, మరొక ఉద్యోగి చెక్ అవుట్ చేస్తాడు.
తరువాతి రెండు విభాగాలు, సమీక్షలు మరియు రీకాన్సిలిషన్స్ కొరకు విధానాలను నిర్ణయించండి. సమీక్షలు మామూలుగా బడ్జెట్ పరిశోధనలు, స్పాట్-చెక్ లావాదేవీలు మరియు అసాధారణ కార్యకలాపాలను పరిశోధించడానికి ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. రీకాన్సిలియేషన్స్ సెక్షన్లో, ఖచ్చితమైన నిర్ధారించడానికి, డేటాబేస్ సెట్లను పోల్చడం, వైవిధ్యాలు మరియు చర్య తీసుకోవడం వంటి విధానాలు ఉన్నాయి. ఇది లావాదేవీలు ప్రవేశించే ఒక ఉద్యోగి బ్యాంకు ఖాతాలకు ఏమాత్రం పునరుద్దరించడం లేదని స్పష్టంగా వివరించారు.
ఆమోదాలు, ఆస్తులు మరియు పంపిణీ విభాగాలను పూర్తి చేయండి. ఆమోదాలు భాగంగా లావాదేవీలు ఆమోదించడానికి ఉద్యోగులు అధికారం కలిగి రాష్ట్రాలు. కంపెనీకి సంబంధించి వివరణాత్మక జ్ఞానం కలిగిన బాధ్యతగల ఉద్యోగులకు మాత్రమే అథారిటీ ఇవ్వబడుతుంది. ఆస్తుల విభాగం సంస్థలోని అన్ని రకాల ఆస్తులను జాబితా చేస్తుంది. ప్రతి ఆస్థి వర్గంలో, నిర్దిష్ట విధానాలు ఆస్తులు ఎలా నిర్వహించబడతాయి మరియు పర్యవేక్షించబడుతున్నాయి అనే వివరాలను వివరించారు. డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ సెక్షన్ వివరాలను కంపెనీ విధానాలు మరియు డబ్బును పంపిణీ చేసే విధానాలను, పేరోల్ చెక్కులతో సహా వివరాలను తెలియజేస్తుంది.
గత మూడు విభాగాలను పూర్తి చేయడం ద్వారా మాన్యువల్ను పూర్తి చేయండి: మానవ వనరులు, కొనుగోలు మరియు పరిచయాలు. ఉద్యోగుల సమాచారం ఎలా నిర్వహించబడుతుందో HR ఉద్యోగులకు సంబంధించిన మానవ వనరులు (HR) విభాగం సూచనల వివరాలు. కొనుగోలు కొనుగోలు విభాగం కంపెనీ కొనుగోలు విధానాలను వివరిస్తుంది. చివరగా, కాంటాక్ట్స్ సెక్షన్లో వ్యక్తులను ప్రశ్నలు లేదా సమస్యలు తలెత్తుతున్నప్పుడు సంప్రదించగల సంస్థలో వ్యక్తులను జాబితా చేస్తుంది.
