కార్యాచరణ సామర్థ్యత మరియు ప్రభావత, విగ్రహాల రిపోర్టు మరియు సఫలీకృతం, విశేషాలు మరియు వర్తించే నియమాలకు సంబంధించిన లక్ష్యాలను కొలవడానికి బోర్డు డైరెక్టర్లు, నిర్వహణ లేదా సిబ్బంది అంతర్గత నియంత్రణ ప్రక్రియను ఉపయోగిస్తారు. అంతర్గత నియంత్రణ లిస్ట్ రిస్కులను సంస్థ అంచనా వేయడం, నియంత్రణ కార్యకలాపాలు మరియు పర్యావరణం, కమ్యూనికేషన్ మరియు సమాచార సాంకేతికత పర్యవేక్షణ వంటి ప్రదేశాలను సమీక్షించడానికి ఉపయోగిస్తారు. మేనేజర్లు సంస్థ సమాచారాన్ని మెరుగుపరచడానికి లేదా అమలు కోసం కొత్త నియంత్రణలను గుర్తించడానికి ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు.
నియంత్రణ పర్యావరణం
కంట్రోల్ ఎన్విరాన్మెంట్ చెక్లిస్ట్ అసెస్మెంట్ ఏరియాస్లో బోర్డు, ఫైనాన్షియల్ అండ్ అకౌంటింగ్ పాలసీలు మరియు విధానాలతో సిబ్బంది పరిచయాలు ఉన్నాయి; నైతిక మరియు కోర్ విలువలు సంస్థ కోడ్ కట్టుబడి; మరియు కమ్యూనికేషన్, సహకార మరియు బృందం ప్రయత్నాలు సంస్థ మిషన్ మరియు గోల్స్ సంబంధించిన.
నిర్వహణ ప్రభావం యొక్క చర్యలు ఉత్పాదకత మరియు సేవా డెలివరీని మెరుగుపరచడానికి ఉద్యోగి సలహాలపై కార్యనిర్వాహక సిబ్బంది యొక్క గ్రహణశక్తిని కలిగి ఉంటాయి; నిర్వహణ శిక్షణ, నైపుణ్యాలు మరియు సామర్థ్యాలు; కొనసాగుతున్న వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి అవకాశాలు; సంస్థ మిషన్, దృష్టి, విలువలు మరియు లక్ష్యాలకు నిర్వహణ నిబద్ధత.
సంస్థ రిపోర్టింగ్ నిర్మాణాల స్పష్టతకు సంబంధించిన సిబ్బందిని అంచనా వేయవచ్చు; ఉద్యోగ వివరణల ఖచ్చితత్వం; సంస్థాగత లక్ష్యాలను సాధించడానికి అవసరమైన వనరుల మరియు ఉపకరణాల లభ్యత; మరియు వ్యాపారం కొనసాగింపు పధకముతో పరిచయము.
ఆర్థిక రిపోర్టింగ్ మరియు అసెట్ మేనేజ్మెంట్
సంస్థాగత ఆర్థిక మరియు అకౌంటింగ్ విధానాలు, విధానాలు మరియు ప్రమాణాలతో నిర్వహణ మరియు సిబ్బంది పరిచయాన్ని కూడా అంతర్గత నియంత్రణ లిస్ట్ లిస్టింగ్ చేయాలి. ఉద్యోగ విధులను నిర్వర్తించేందుకు సిబ్బందికి అకౌంటింగ్ నైపుణ్యాలు మరియు సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని అంచనా వేయడం; ఆర్థిక లావాదేవీ ప్రమాణాల సమీక్ష మరియు సాధారణంగా అంగీకరించిన గణన సూత్రాలు; సాధారణ నాయకులు మరియు స్వీకరించదగిన ఖాతాల నిర్వహణ; ఆదాయం సేకరణ పద్ధతుల ఖచ్చితత్వం; ఆస్తి నిర్వహణ రికార్డులు మరియు విధానాలకు అనుగుణంగా; ఆస్తి జాబితా వ్యవస్థ మరియు జవాబుదారీతనం విధానాల సమీక్ష.
మానవ వనరులు మరియు పేరోల్
మానవ వనరులు మరియు పేరోల్ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన చెక్లిస్ట్ అంశాలలో పేరోల్ విధానాలు మరియు విధానాలతో సిబ్బంది పరిచయాలు ఉన్నాయి; సిబ్బంది నియామక మరియు నిలుపుదల వ్యూహాల ప్రభావం; తగిన శిక్షణ పొందడానికి సిబ్బందికి అవకాశాలు; సమయం ఎంట్రీ రికార్డింగ్ కీపింగ్ విధానాల సమర్థత; ఉద్యోగి జీతాలు సకాలంలో చెల్లింపు; మరియు అదనపు విధానాలలో ఓవర్ టైం మరియు సమయం యొక్క స్థిరత్వం.
మానవ వనరుల సంబంధిత విధులను సిబ్బందికి పరిపాలనా శిక్షణ అవకాశాలను సమీక్షించడం; వివక్షత లేని నియామక అభ్యాసాల మరియు ఉద్యోగి పనితీరు సమీక్షల అభివృద్ధి, అమలు లేదా పర్యవేక్షణ; ఉద్యోగి శిక్షణ మరియు పని అనుభవం పత్రాలు కోసం వ్యవస్థలు; ఉద్యోగి ధోరణి సెషన్ల ప్రభావం; పత్రాల నిల్వ మరియు నిలుపుదల విధానాలను సిబ్బంది రికార్డులకు, మరియు ఉద్యోగి సెలవు మరియు లేకపోవడం విధానాలు అభివృద్ధి.
ఆర్థిక వ్యయాలు
ఫైనాన్షియల్ వ్యయ చెక్లిస్ట్ ఐటెమ్లు రిక్విజన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్, ఇన్వాయిస్లు మరియు కొనుగోలు ఆర్డర్స్ యొక్క అంచనాను కలిగి ఉండవచ్చు; కోట్ ఎంపిక సమీక్ష పద్ధతులు; మరియు కాంట్రాక్ట్ సర్వీస్ ప్రొవిజన్ ఆమోదం కోసం ప్రక్రియ.
విక్రేత ఇన్వాయిస్లు యొక్క ప్రాసెసింగ్ మరియు విక్రేత సేవా డెలివరీ యొక్క మూల్యాంకనం; కొనుగోలు చేసిన ట్రాకింగ్ సేవల యొక్క పద్ధతులు; ఉద్యోగి పర్యటన పరిహారం మరియు అభివృద్ధికి సంబంధించిన విధానాలు; నిర్వహణ ఒప్పందాల సమీక్ష; పరిపాలన మరియు కాంట్రాక్టులు మరియు నిధుల మంజూరు యొక్క రిపోర్టింగ్; మరియు ఖర్చు నియంత్రణ విధానాలు మరియు వ్యయాల సమీక్ష.
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ
సమాచార సాంకేతిక ప్రక్రియల యొక్క సంస్థాగత అంచనా సాంకేతిక మార్గదర్శకాలను, విధానాలు, విధానాలు మరియు ప్రమాణాలతో సిబ్బంది పరిచయాన్ని సమీక్షించడం ఉండవచ్చు; సమాచార సాంకేతిక ప్రమాద అంచనాలు మరియు వ్యాపార కొనసాగింపు ప్రణాళిక పర్యవేక్షణ లేదా అమలు; ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మరియు నవీకరణలు కోసం నిర్వహణ విధానాలను మార్చడం; సిస్టమ్ భద్రత, అప్లికేషన్ నిర్వహణ మరియు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బ్యాకప్; సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్సింగ్ ఒప్పందాల నిర్వహణ.
